Despesas

Empenho selecionado

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1 registro encontrado
Exercício 2026
Número do Empenho 2026010000579
Número do Processo 000000000026158
Data 12/01/2026
Tipo de Empenho/Atividade GLOBAL
Exercício Restos 0
Órgão 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária 0060 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Sub Função 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 1018 - EDUCAR
Projeto/Atividade 2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Despesa 33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP
Recurso 150010010 - RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE
Histórico REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES) CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Valor Empenho R$ 65.000,00
Valor Empenho Anulado R$ 0,00
Valor Empenho Liquidado R$ 26.641,14
Valor Empenho Pago R$ 13.716,75