Despesas

Empenho selecionado

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1 registro encontrado
Exercício 2026
Número do Empenho 2026010000584
Número do Processo 000000000026158
Data 12/01/2026
Tipo de Empenho/Atividade GLOBAL
Exercício Restos 0
Órgão 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária 0070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função 10 - SAÚDE
Sub Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 1011 - SAÚDE PARA TODOS
Projeto/Atividade 2111 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E O CONTROLE SOCIAL NO SUS.
Despesa 33903980000000000 - HOSPEDAGENS
Credor 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP
Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) CUJO O OBJETO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VULCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AERIAS NACIONAIS, CLASE ECONÔNICA (VOO DOMÉSTICO) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2024OFICIO Nº 004/2026-CG
Valor Empenho R$ 2.000,00
Valor Empenho Anulado R$ 0,00
Valor Empenho Liquidado R$ 0,00
Valor Empenho Pago R$ 0,00