Despesas

Empenho selecionado

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1 registro encontrado
Exercício 2026
Número do Empenho 2026020001443
Número do Processo 000000000003427
Data 10/02/2026
Tipo de Empenho/Atividade ORDINÁRIO
Exercício Restos 0
Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade Orçamentária 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub Função 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL
Projeto/Atividade 2126 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Despesa 33909399000000000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Credor 54060168491 - ALLEX ROBERIO CARVALHO OLIVEIRA
Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Histórico VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO ÁS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO FOLIA DE RUA DE ARAPIRACA 2026, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2026, DESIGNADOS PARA A ORGANIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DOS VENDEDORES AMBULANTES DURANTE O EVENTO - OFÍCIO Nº 089/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ.
Valor Empenho R$ 80,00
Valor Empenho Anulado R$ 0,00
Valor Empenho Liquidado R$ 80,00
Valor Empenho Pago R$ 80,00