Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000014	000000000000004	2026-01-05	20	"SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO"	0020	"SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO"	26	TRANSPORTE	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1020	"MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO"	2090	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	"	175210050	"Recursos vinculados ao Trânsito"	13424421000191	"C2 SISTEMAS LTDA"	33904099000000000	"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA"	"CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, ONDE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES NO CADASTRO DE PERMISSIONÁRIOS, COMO TAMBÉM AOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS EMITINDO BOLETOS DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026."	GLOBAL	0	9240.00		770.00	1540.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000014	2026020001632	2026020001309	2026-02-12	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001309/2026 ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE ONDE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES NO CADASTRO DE PERMISSIONÁRIOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUPERINTENDENTE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 9317, PARECER DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, AMBOS DEVIDAMENTE ATESTADOS PELA GESTORA DO CONTRATO, CERTIDÕES VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO."	0	000000000000000000000000000004	11111190100000000	104	00566	"5744456151          "	"209       "	1	2026	770.00	
2026010000014	2026040004534	2026030003948	2026-04-01	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003948/2026ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE ONDE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES NO CADASTRO DE PERMISSIONÁRIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SUPERINTENDENTE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 9434, PARECER DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, AMBOS DEVIDAMENTE ATESTADOS PELA GESTORA DO CONTRATO, CERTIDÕES VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO."	0	000000000000000000000000000146	11111190100000000	104	00566	"5744456151          "	"704       "	1	2026	770.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000014	2026020001309	2026-02-09	"LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE  A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NO SISTEMA DE PROPRIEDADE, AUTORIA E RESPONSABILIDADE DA MESMA, REFERENTE A JANEIRO  DE 2026"	0	0000000000000004	13424421000191	01/2026	2026	770.00