Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000015	000000000000005	2026-01-05	20	"SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO"	0020	"SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO"	26	TRANSPORTE	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1020	"MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO"	2090	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	"	175210050	"Recursos vinculados ao Trânsito"	16992716000152	"OOPS TELECOM LTDA"	33904099000000000	"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA"	"CORRESPONDENTE  FORNECIMENTO DE INTERNET SERVIÇO IP DIRECT, NA VELOCIDADE DE 200MB/S (CINCO MEGABITS POR SEGUNDO) FIBRA ÓTICA."	GLOBAL	0	7800.00		1300.00	1300.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000015	2026020001629	2026020001305	2026-02-12	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001305/2026ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DE SERVIÇO IP DIRECT DE 5 MB/S- FIBRA ÓTICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUPERINTENDENTE, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5343, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARECER DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, AMBOS DEVIDAMENTE ATESTADA PELA GESTORA DO CONTRATO, CERTIDÕES VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO."	0	000000000000000000000000000005	11111190100000000	104	00566	"5744456178          "	"210       "	1	2026	650.00	
2026010000015	2026040005235	2026040004293	2026-04-10	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004293/2026 ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DE SERVIÇO IP DIRECT DE 5 MB/S- FIBRA ÓTICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SUPERINTENDENTE, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº9871, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, PARECER DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, AMBOS DEVIDAMENTE ATESTADA PELA GESTORA DO CONTRATO, CERTIDÕES VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO."	0	000000000000000000000000000136	11111190100000000	104	00566	"5744456178          "	"826       "	1	2026	650.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000015	2026020001305	2026-02-09	"LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET IP DIRECT, DE 200 MBITS FIBRA ÓTICA, VIA BACKBONE  ,  REFERENTE A JANEIRO DE 2026"	0	0000000000000005	16992716000152	01/2026	2026	650.00	
2026010000015	2026040004293	2026-04-09	"LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET IP DIRECT, DE 200 MBITS FIBRA ÓTICA, VIA BACKBONE  ,  REFERENTE A MARÇO  DE 2026"	0	0000000000000136	16992716000152	03/2026	2026	650.00