Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000016	000000000000008	2026-01-05	20	"SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO"	0020	"SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO"	26	TRANSPORTE	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1020	"MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO"	2090	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	"	175210050	"Recursos vinculados ao Trânsito"	24469694000179	"ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA"	33904099000000000	"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA"	"CORRESPONDENTE A   LOCAÇÃO DE 05 (CINCO)  IMPRESSORAS ,01(UMA ) IMPRESSORAS LASER , 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER.IMPRESSORA BROTHER HL2270DW, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ."	GLOBAL	0	15960.00		2660.00	2660.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000016	2026020001665	2026020001465	2026-02-12	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001465/2026ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS, BROTHER, LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 65, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARECER DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, AMBOS DEVIDAMENTE ATESTADOS PELA GESTORA DO CONTRATO, CERTIDÕES VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO."	0	000000000000000000000000000008	11111190100000000	104	00566	"5744456178          "	"210       "	1	2026	1330.00	
2026010000016	2026040004808	2026040004078	2026-04-09	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004078/2026ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS, BROTHER, LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 138, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, PARECER DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, AMBOS DEVIDAMENTE ATESTADOS PELA GESTORA DO CONTRATO, CERTIDÕES VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO."	0	000000000000000000000000000148	11111190100000000	104	00566	"5744456178          "	"799       "	1	2026	1330.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000016	2026020001465	2026-02-10	"LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS ,01(UMA ) IMPRESSORAS LASER , 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER,  REFERENTE JANEIRO  DE 2026"	0	0000000000000008	24469694000179	01/2026	2026	1330.00	
2026010000016	2026040004078	2026-04-06	"LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS ,01(UMA ) IMPRESSORAS LASER , 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER,  REFERENTE MARÇO DE 2026"	0	0000000000000148	24469694000179	03/2026	2026	1330.00