Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000021	000000000000003	2026-01-05	20	"SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO"	0020	"SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO"	26	TRANSPORTE	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1020	"MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO"	2090	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	"	175210050	"Recursos vinculados ao Trânsito"	32843540000123	"O COMILÃO LTDA"	33903926000000000	"FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO"	"CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, SANDUICHES   AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA , NO  DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES EM TURNOS ESPECIAIS DE TRABALHO ,INERENTES AS AÇÕES DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA O TRÂNSITO DO MUNICÍPIO COMO UM TODO E NAS CAMPANHAS EDUCATIVA DE TRÂNSITO, ALÉM DAS PALESTRAS NAS ESCOLAS E EMPRESAS PARTICULARES."	GLOBAL	0	6498.00		4683.00	4683.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000021	2026020001884	2026020001601	2026-02-13	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001601/2026 ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE, QUENTINHAS E REFRIGERANTES. AUTORIZAÇÃO DA SUPERINTENDENTE, COTAÇÃO DE PREÇOS DE MENOR VALOR, PARECER JURÍDICO/SMTT, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,  NOTA DE EMPENHO Nº 000113, 000114/2026, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 031, DEVIDAMENTE ATESTADA E CND´S VIGENTES, VIDE EM ANEXO."	0	000000000000000000000000000003	11111190100000000	104	00566	"5744455791          "	0000000000	1	2026	3729.00	
2026010000021	2026040004972	2026040004261	2026-04-09	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004261/2026 ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE, QUENTINHAS . AUTORIZAÇÃO DA SUPERINTENDENTE, COTAÇÃO DE PREÇOS DE MENOR VALOR, PARECER JURÍDICO/SMTT, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,  NOTA DE EMPENHO Nº 000021, 000022/2026, NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 036, DEVIDAMENTE ATESTADA E CND´S VIGENTES, VIDE EM ANEXO."	0	000000000000000000000000000159	11111190100000000	104	00566	"5744455791          "	"797       "	1	2026	954.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000021	2026020001601	2026-02-12	"LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHA, SANDUÍCHE   DE   FORMA FRACIONADA (PARCELADA) CONFORME NECESSIDADE DO ÓRGÃO, REFERENTE A JANEIRO   DE 2026"	0	0000000000000003	32843540000123	01/2026	2026	3729.00	
2026010000021	2026040004261	2026-04-08	"LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHA, SANDUÍCHE   DE   FORMA FRACIONADA (PARCELADA) CONFORME NECESSIDADE DO ÓRGÃO, REFERENTE A MARÇO  DE 2026"	0	0000000000000159	32843540000123	03/2026	2026	954.00