Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000050	000000000037937	2026-01-05	14	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL"	0014	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL"	06	"SEGURANÇA PÚBLICA"	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2004	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	12335342460	"ANTONIA TELES FORTALEZA"	33903615000000000	"LOCAÇÃO DE IMÓVEIS"	"VALOR CORRESPONDENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 3637/2022 - 1DOC, CUJO OBJETO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA IRMÃO JOSÉ AUGUSTO PEREIRA, BAIRRO SANTA ESMERALDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL DE ARAPIRACA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 069/2026."	GLOBAL	0	44658.60		3721.55	7443.10

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000050	2026020001075	2026020000800	2026-02-09	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000800/2026 E PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, MÊS: JANEIRO/2026, LOCADO À SMDS, CONFORME CONTRATO Nº 3637/2022 E OFÍCIO Nº 024/2026-SMDS, ANEXO AO PROCESSO Nº 3087/2026."	0	000000000000000000000000003087	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"166       "	1	2026	3721.55	
2026010000050	2026040004936	2026030003685	2026-04-08	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003685/2026 E PAGAMENTO AO ALUGUEL DE IMÓVEL, MÊS: MARÇO/2026, LOCADO À SMDS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 3637/2022 E OFÍCIO Nº 085/2026-SMDS, ANEXO AO PROCESSO Nº 10783/2026."	0	000000000000000000000000010783	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"781       "	1	2026	3721.55	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000050	2026020000800	2026-02-03	"REFERENTE AO EMPENHO 000050/2026"	0	0000000000037937	"12335342460   "	01/2026	2026	3721.55