Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000060	000000000000398	2026-01-05	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	302	"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL"	1011	"SAÚDE PARA TODOS"	2098	"AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE"	160010004	"RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE"	61438764000158	"AHF MOURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA"	33903950000000000	"SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS"	"VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. OFÍCIO 0030/2026."	ESTIMADO	0	270600.00		188700.00	188700.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000060	2026010000131	2026010000046	2026-01-14	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000046/2026 E NF 38,  SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025. OFÍCIO 235/2026."	0	000000000000000000000000001510	11111190100000000	104	00566	"5758545798          "	"22        "	1	2026	61250.00	
2026010000060	2026020001844	2026020001647	2026-02-13	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001647/2026, VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2026."	0	000000000000000000000000005253	11111190100000000	104	00566	"5758545798          "	"221       "	1	2026	56800.00	
2026010000060	2026040005112	2026040004278	2026-04-09	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004278/2026, VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2026."	0	000000000000000000000000012248	11111190100000000	104	00566	"5758545798          "	"798       "	1	2026	70650.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000060	2026010000046	2026-01-14	"REFERENTE AO EMPENHO 000060/2026. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2025. OFÍCIO 235/2026."	0	0000000000001510	61438764000158	12/2025	2026	61250.00	
2026010000060	2026020001647	2026-02-13	"REFERENTE AO EMPENHO 000060/2026. SERVIÇOS AMBULATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2026. OFÍCIO 1065/2026."	0	0000000000005253	61438764000158	01/2026	2026	56800.00	
2026010000060	2026040004278	2026-04-08	"REFERENTE AO EMPENHO 000060/2026. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM MARÇO/2026. OFÍCIO 2262/2026."	0	0000000000012248	61438764000158	03/2026	2026	70650.00