Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000123	000000000000570	2026-01-05	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	302	"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL"	1011	"SAÚDE PARA TODOS"	2099	"INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA"	160010004	"RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE"	04710210000124	"CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA"	33903950000000000	"SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS"	"VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AS REDES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. OFÍCIO 0089/2026."	ESTIMADO	0	6822595.80		1705648.95	1705648.95

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000123	2026010000337	2026010000592	2026-01-29	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000592/2026 E NF 601, . CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FEDERAL DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS, NO MÊS DE JANEIRO/2026 OFÍCIO 697/2026."	0	000000000000000000000000003471	11111190100000000	104	00566	"5758545798          "	"90        "	1	2026	568549.65	
2026010000123	2026020002211	2026020002006	2026-02-26	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002006/2026, VALOR CORRESPONDENTE A REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS RUE FEVEREIRO DE 2026."	0	000000000000000000000000006167	11111190100000000	104	00566	"5758545798          "	"313       "	1	2026	568549.65	
2026010000123	2026040005987	2026040004974	2026-04-28	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004974/2026, VALOR CORRESPONDENTE  E REDE DE URGENCIAS RUE ABRIL DE 2026."	0	000000000000000000000000014712	11111190100000000	104	00566	"5758545798          "	"953       "	1	2026	568549.65	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000123	2026010000592	2026-01-29	"REFERENTE AO EMPENHO 000123/2026. CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FEDERAL DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS, NO MÊS DE JANEIRO/2026 OFÍCIO 697/2026."	0	0000000000003471	04710210000124	01/2026	2026	568549.65	
2026010000123	2026020002006	2026-02-25	"REFERENTE AO EMPENHO 000123/2026. CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FEDERAL DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS - RUE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2026. OFÍCIO 1214/2026."	0	0000000000006167	04710210000124	02/2026	2026	568549.65	
2026010000123	2026040004974	2026-04-28	"REFERENTE AO EMPENHO 000123/2026. CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DAS REDES DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS-RUE, NO MÊS DE ABRIL/2026. OFÍCIO 2658/2026."	0	0000000000014712	04710210000124	04/2026	2026	568549.65