Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000178	000000000001665	2026-01-05	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1011	"SAÚDE PARA TODOS"	2112	"QUALIFICAR, OTIMIZAR E MANTER A GESTÃO DOS PROCESSOS DE FORMA EFICIENTE"	150010010	"RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS"	04307281000180	"CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI"	33903977000000000	"VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA"	"VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARMES, COM SUPORTE DE FOTOVERIFICAÇÃO, VIDEOMONITORAMENTO DE AMBIENTES E CONVERGÊNCIAS COM APLICATIVO MÓVEL,COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO E INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS,REFERENTE AO CONTRATO Nº 28530/2021.OFICIO SMS/SMFAZ Nº0113/2026."	GLOBAL	0	9398.92		5160.19	5160.19

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000178	2026020002083	2026020001480	2026-02-25	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001480/2026 E NF 56819, VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.OFICIO Nº936/2026REFERENTE AO EMPENHO 000531/2026"	0	000000000000000000000000004722	11111190100000000	104	00566	"5744338698          "	"293       "	1	2026	5160.19	5160.19
2026010000178	2026020002206	2026020001480	2026-02-26	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001480/2026 E NF 56819, VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM MONITORAMENTO 24 HORAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.OFICIO Nº936/2026REFERENTE AO EMPENHO 000531/2026"	0	000000000000000000000000004722	11111190100000000	104	00566	"5744338698          "	"309       "	1	2026	5160.19	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000178	2026020001480	2026-02-11	"VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM MONITORAMENTO 24 HORAS REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2026.OFICIO Nº936/2026REFERENTE AO EMPENHO 000531/2026"	0	0000000000004722	04307281000180	01/2026	2026	5160.19