Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000191	000000000014149	2026-01-05	21	"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA"	0023	"UNIDADE GESTORA DO IMPREV"	09	"PREVIDÊNCIA SOCIAL"	272	"PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2146	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IMPREV	"	180220050	"RECURSOS VINCULADOS AO RPPS ? TAXA DE ADMINISTRAÇÃO"	12039966000111	"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI"	33903001000000000	"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS"	"empenho referente a FORMALIZAÇÃO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 15144/2024 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICíPIO DE ARAPIRACA ALAGOAS POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMiLAR E EVENTUAL SOLICITAÇÃO TAMBÉM DE CARTÕES MAGNÉTICOS A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL  (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10) EM POSTO CREDENCIADOS. PERÍODO: JANEIRO A 28 DE MAIO DE 2026TIPO DE COMBUSTÍVEL: (GASOLINA)"	ESTIMADO	0	5399.55		730.01	730.01

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000191	2026020002197	2026020002039	2026-02-27	"PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA RELATIVO À VEÍCULO LOCADO AO IMRPEV DECORRENTE DO CONTRATO Nº 15144/2024 COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2026 (PERÍODO DE (01/01/2026 A 31/01/2026)."	0	000000000000000000000000000067	11111060400000000	104	00566	"5744456240          "	"316       "	1	2026	730.01	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000191	2026020002039	2026-02-26	"LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA RELATIVO À VEÍCULO LOCADO AO IMRPEV DECORRENTE DO CONTRATO Nº 15144/2024 COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2026 (PERÍODO DE (01/01/2026 A 31/01/2026)."	0	0000000000014149	12039966000111	01/2026	2026	730.01