Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000198	000000000010736	2026-01-05	12	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS"	0012	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS"	04	ADMINISTRAÇÃO	452	"SERVIÇOS URBANOS"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2084	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	12039966000111	"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI"	33903001000000000	"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS"	"VALOR CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO 3º TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 10736/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM, DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 008/2026.ARP Nº 019/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023.COMBUSTÍVEL: DIESEL S10PERÍODO: JANEIRO A 09 DE OUTUBRO DE 2026."	ESTIMADO	0	3336442.44		2420.27	2420.27

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000198	2026040004722	2026040004025	2026-04-06	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004025/2026 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (O.D.) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS A ESSE MUNICÍPIO, PARA À SMSP, MÊS: FEVEREIRO/2026, NO PERÍODO: 01/02/2026 À 28/02/2026, CONFORME CONTRATO Nº 10736/2024, FATURA Nº 2805440 E OFÍCIO Nº 457/2026-SMGP, ANEXO AO PROCESSO Nº 11041/2026."	0	000000000000000000000000011041	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"742       "	1	2026	2420.27	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000198	2026040004025	2026-04-01	"REFERENTE AO EMPENHO 000198/2026"	0	0000000000010736	12039966000111	02/2026	2026	2420.27