Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000199	000000000000024	2026-01-05	20	"SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO"	0020	"SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO"	26	TRANSPORTE	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1020	"MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO"	2090	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	"	175210050	"Recursos vinculados ao Trânsito"	12039966000111	"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI"	33903001000000000	"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS"	"VALOR CORRESPONDENTE A, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICROPROCESSADORES - (CHIP), DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), M POSTOS CREDENCIADOS.PERÍODO: JANEIRO A 28 DE MAIO DE 2026TIPO DE COMBUSTÍVEL: (GASOLINA)."	ESTIMADO	0	76680.00		8216.84	8216.84

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000199	2026020001659	2026020001447	2026-02-12	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001447/2026ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES Á SMTT PLACAS: OHC 9401, OHC 9381, MUN 3702, MUN 3712, NMA 5817, NMD 0419, NMD 0389, NMD 0399, MVJ 0314, NMD 3749, OHK 5203, OHK 5323, OHI 8813, QLD 5731, QLD 5741, QLD 5761, QLD 5791, QLD 5810, QLB 7832, QLB 7732, QLB 7162 E QLB 7142 E VEÍCULOS LOCADOS PLACAS: OXN5973, NVK3F07, SAC4C12 E HPT2C56, CONTRATO N° 15144/2024. EMPENHO GLOBAL 000582/2026 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. CONFORME FATURA Nº 2762924, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO SERVIDOR CPF N°: 013.057.624-79, CND TODAS VIGENTES COM AUTENTICIDADE E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO."	0	000000000000000000000000000024	11111190100000000	104	00566	"5744455791          "	"208       "	1	2026	8216.84	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000199	2026020001447	2026-02-10	"LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL  GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SMTT PLACAS: OHC 9401, OHC 9381, MUN 3702, MUN 3712, NMA 5817, NMD 0419, NMD 0389, NMD 0399, MVJ 0314, NMD 3749,OHK 5203,OHK 5323,OHI 8813,QLD 5731,QLD5741,QLD5761,QLD5791,QLD581QLB7832,QLB7732,QLB7162  E QLB7142 E VEÍCULOS LOCADOS PLACAS: OXN 5973,  NVK-3F07, JANEIRO  DE 2026"	0	0000000000000024	12039966000111	01/2026	2026	8216.84