Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000200	000000000000028	2026-01-05	20	"SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO"	0020	"SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO"	26	TRANSPORTE	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1020	"MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO"	2090	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	"	175210050	"Recursos vinculados ao Trânsito"	12039966000111	"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI"	33903001000000000	"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS"	"VALOR CORRESPONDENTE A, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICROPROCESSADORES - (CHIP), DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA, DIESEL COMUM E DIESEL S10), M POSTOS CREDENCIADOS.PERÍODO: JANEIRO A 09 DE OUTUBRO DE 2026TIPO DE COMBUSTÍVEL: (DIESEL S10)."	ESTIMADO	0	188700.00		16507.00	16507.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000200	2026020001901	2026020001623	2026-02-13	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001623/2026ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HPT2C56, TNH4J98, TNH 5A38, TNH5A78, TNH5E80 CONTRATO N°10736/2024. EMPENHO POR ESTIMATIVA 000584/2026, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. CONFORME FATURA N° 2762859, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO SERVIDOR CPF N°:013.057.624-79, CND TODAS VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO.	"	0	000000000000000000000000000028	11111190100000000	104	00566	"5744455791          "	0000000000	1	2026	16507.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000200	2026020001623	2026-02-13	"LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: HPT2C56,TNH 4J98,TNH 5A38,TNH5A58,TNH5A78,TNH5E80 , COMPERTÊNCIA JANEIRO DE 2026."	0	0000000000000028	12039966000111	01/2026	2026	16507.00