Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000205	000000000015144	2026-01-05	14	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL"	0014	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL"	06	"SEGURANÇA PÚBLICA"	181	POLICIAMENTO	1017	"ARAPIRACA MAIS SEGURA"	2003	"ESTUTURAÇÃO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	12039966000111	"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI"	33903001000000000	"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS"	"VALOR REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 15144/2024, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 013/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 E ARP Nº 019/2024.COMBUSTÍVEL: GASOLINAPERÍODO: JANEIRO A 28 DE MAIO DE 2026."	ESTIMADO	0	63900.00		42.35	42.35

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000205	2026040004717	2026040004015	2026-04-06	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004015/2026 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS AO ESSE MUNICÍPIO, PARA SMDS, MÊS: FEVEREIRO/2026, NO PERÍODO: 01/02/2026 À 05/02/2026, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024, FATURA Nº 28054787 E OFÍCIO Nº 457/2026-SMGP, ANEXO AO PROCESSO Nº 11041/2026."	0	000000000000000000000000011041	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"742       "	1	2026	42.35	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000205	2026040004015	2026-04-01	"REFERENTE AO EMPENHO 000205/2026"	0	0000000000015144	12039966000111	02/2026	2026	42.35