Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000207	000000000015144	2026-01-05	09	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL"	0090	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL"	20	AGRICULTURA	601	"PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL"	1019	"ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA"	1002	"AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORIDADE ABSOLUTA"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	12039966000111	"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI"	33903001000000000	"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS"	"VALOR REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 15144/2024, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG COM TECNOLOGIA RFID OU SIMILAR, E EVENTUAL SOLICITAÇÃO, TAMBÉM DE CARTÕES MAGNÉTICOS, A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO, DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, EM POSTOS CREDENCIADOS, COM A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET PARA MONITORAMENTO DE ABASTECIMENTOS - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 013/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 068/2023 E ARP Nº 019/2024.COMBUSTÍVEL: GASOLINAPERÍODO: JANEIRO A 28 DE MAIO DE 2026."	ESTIMADO	0	70290.00		4579.75	4579.75

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000207	2026020002351	2026020001882	2026-02-27	"REFERENTE AO RESTO A PAGAR 001882/2026 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS A ESSE MUNICÍPIO, PARA SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA Nº 2734183 E OFÍCIO Nº 090/2026-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 2309/2026."	0	000000000000000000000000002309	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"330       "	1	2026	3805.47	
2026010000207	2026020002354	2026020001884	2026-02-27	"REFERENTE AO RESTO A PAGAR 001884/2026 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS A ESSE MUNICÍPIO, PARA SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA Nº 2734183 E OFÍCIO Nº 090/2026-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 2309/2026."	0	000000000000000000000000002309	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"330       "	1	2026	476.48	
2026010000207	2026020002355	2026020001886	2026-02-27	"REFERENTE AO RESTO A PAGAR 001886/2026 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS A ESSE MUNICÍPIO, PARA SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 15144/2024 E FATURA Nº 2734183 E OFÍCIO Nº 090/2026-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 2309/2026."	0	000000000000000000000000002309	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"330       "	1	2026	297.80	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000207	2026020001882	2026-02-23	"REFERENTE AO EMPENHO 000207/2026"	0	0000000000015144	12039966000111	12/2025	2026	3805.47	
2026010000207	2026020001884	2026-02-23	"REFERENTE AO EMPENHO 000207/2026"	0	0000000000015144	12039966000111	12/2025	2026	476.48	
2026010000207	2026020001886	2026-02-23	"REFERENTE AO EMPENHO 000207/2026"	0	0000000000015144	12039966000111	12/2025	2026	297.80