Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000214	000000000000284	2026-01-05	03	"SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA"	0030	"SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2029	"GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	24469694000179	"ARCOMAR ARAPIRACA COM DE MAQ E REPRESENTACOES LTDA"	33903914000000000	"LOCAÇÃO BENS MÓVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS"	"VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 3153/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 020/2026.PERÍODO - JANEIRO A 10 DE MARÇO DE 2026."	GLOBAL	0	46316.67		27466.67	27466.67

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000214	2026020001756	2026020001264	2026-02-12	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001264/2026 E PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS, MÊS: JANEIRO/2026, CONFORME TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 3153/2023, NFES: 49 E OFÍCIO Nº 174/2026-SMGP, ANEXO AO PROCESSO Nº 4289/2026."	0	000000000000000000000000004289	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"202       "	1	2026	18670.00	
2026010000214	2026040005414	2026040004260	2026-04-14	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004260/2026 E PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS, BEM COMO FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 3153/2023, NFES: 141 E OFÍCIO Nº 468/2026-SMGP, ANEXO AO PROCESSO Nº 11753/2026."	0	000000000000000000000000011753	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"851       "	1	2026	8796.67	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000214	2026020001264	2026-02-09	"REFERENTE AO EMPENHO 000214/2026"	0	0000000000000284	24469694000179	01/2026	2026	18670.00	
2026010000214	2026040004260	2026-04-08	"LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NFS-E 141"	0	0000000000000284	24469694000179	03/2026	2026	8796.67