Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000217	000000000000278	2026-01-05	12	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS"	0012	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS"	04	ADMINISTRAÇÃO	452	"SERVIÇOS URBANOS"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2084	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	10659981000137	"COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA"	33903914000000000	"LOCAÇÃO BENS MÓVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS"	"VALOR REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 15151/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA DE ARAPIRACA/AL, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2026 - OFÍCIO SMGP/SMFAZ Nº 048/2026."	GLOBAL	0	493600.00		175440.00	175440.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000217	2026020002061	2026020001893	2026-02-24	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001893/2026 E PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, MÊS: JANEIRO/2026, LOCADO À SMSP, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 9190/2022 E 15151/2024, NFES: 72 E OFÍCIO Nº 211/2026-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 5209/2026."	0	000000000000000000000000005209	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"262       "	1	2026	87720.00	
2026010000217	2026040005678	2026040004398	2026-04-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004398/2026 E PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, MÊS: MARÇO/2026, LOCADO À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 15151/2024, NFES: 172 E OFÍCIO Nº 491/2026-SMSP, ANEXO AO PROCESSO Nº 12426/2026."	0	000000000000000000000000012476	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"885       "	1	2026	87720.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000217	2026020001893	2026-02-23	"REFERENTE AO EMPENHO 000217/2026"	0	0000000000000278	10659981000137	01/2026	2026	87720.00	
2026010000217	2026040004398	2026-04-14	"REFERENTE AO EMPENHO 000217/2026"	0	0000000000000278	10659981000137	03/2026	2026	87720.00