Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000235	000000000000569	2026-01-05	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	302	"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL"	1011	"SAÚDE PARA TODOS"	2099	"INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA"	160010004	"RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE"	24177305000131	"ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO"	33903950000000000	"SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS"	"VALOR CORRESPONDENTE POR ESTIMATIVAS, PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS AS REDES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A SEREM PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026. OFÍCIO 0037/2026."	ESTIMADO	0	1200000.00		300000.00	300000.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000235	2026020001718	2026020001475	2026-02-06	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001475/2026, VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO JANEIRO DE 2026."	0	000000000000000000000000004380	11111190100000000	104	00566	"5758545798          "	0000000000	1	2026	100000.00	
2026010000235	2026020002488	2026020002223	2026-02-27	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002223/2026, SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 001/2026 CELEBRADO ENTRE SEC. MUN DE SAÚDE E A ASS. BEN NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, PRESTADOS EM FEVEREIRO/2026. OFÍCIO 1376/2026. NF 327."	0	000000000000000000000000006635	11111190100000000	104	00566	"5758545798          "	"334       "	1	2026	100000.00	
2026010000235	2026040006321	2026040005304	2026-04-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005304/2026 E NF 965, SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026 CELEBRADO ENTRE A SEC. MUN. DE SAÚDE E A ASS. BEN. NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, PRESTADOS EM ABRIL/2026. OFÍCIO 2758/2026."	0	000000000000000000000000015172	11111190100000000	104	00566	"5758545798          "	"1020      "	1	2026	100000.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000235	2026020001475	2026-02-06	"REFERENTE AO EMPENHO 000235/2026.  SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026 CELEBRADO ENTRE A SEC. MUN. DE SAÚDE E A ASS. BEN. NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, PRESTADOS EM JANEIRO/2026. OFÍCIO 864/2026"	0	0000000000004380	24177305000131	01/2026	2026	100000.00	
2026010000235	2026020002223	2026-02-27	"REFERENTE AO EMPENHO 000235/2026. SERVIÇOS REF. AO CONTRATO Nº 001/2026 CELEBRADO ENTRE SEC. MUN DE SAÚDE E A ASS. BEN NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, PRESTADOS EM FEVEREIRO/2026. OFÍCIO 1376/2026."	0	0000000000006635	24177305000131	02/2026	2026	100000.00	
2026010000235	2026040005304	2026-04-30	"REFERENTE AO EMPENHO 000235/2026.  SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2026 CELEBRADO ENTRE A SEC. MUN. DE SAÚDE E A ASS. BEN. NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, PRESTADOS EM ABRIL/2026. OFÍCIO 2758/2026."	0	0000000000015172	24177305000131	04/2026	2026	100000.00