Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2026 2026010000249 000000000000242 2026-01-05 07 "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE" 0070 "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE" 10 SAÚDE 304 "VIGILÂNCIA SANITÁRIA" 1011 "SAÚDE PARA TODOS" 2106 "APRIMORAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA" 160010004 "RESCURSOS FEDERAL SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? VIG. SAÚDE" 31447763000109 "COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP" 33903914000000000 "LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS" "VALOR CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CUJO O OBJEO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIA QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA. - CONTRATO Nº 24397/2024REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A 02 DE SETEMBRO DE 2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0021-A/2026" GLOBAL 0 48238.67 5980.00 5980.00 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2026010000249 2026020002114 2026020001921 2026-02-26 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001921/2026 E NF 3567, VALOR CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CUJO O OBJEO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIA QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA. - CONTRATO Nº 9189/2022REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 24397/2026" 0 000000000000000000000000004730 11111190100000000 104 00566 "5758545798 " "299 " 1 2026 2990.00 2026010000249 2026040005781 2026040004812 2026-04-24 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004812/2026 E NF 3709, VALOR CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CUJO O OBJEO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIA QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA. - CONTRATO Nº 24397/2024REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2504/2026" 0 000000000000000000000000013007 11111190100000000 104 00566 "5758545798 " "0 " 1 2026 2990.00 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2026010000249 2026020001921 2026-02-23 "REFERENTE AO EMPENHO 000249/2026 - VALOR CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CUJO O OBJEO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIA QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA. - CONTRATO Nº 9189/2022REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 24397/2026" 0 0000000000004730 31447763000109 01/2026 2026 2990.00 2026010000249 2026040004812 2026-04-22 "REFERENTE AO EMPENHO 000249/2026 - VALOR CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CUJO O OBJEO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIA QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA. - CONTRATO Nº 24397/2024REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2504/2026" 0 0000000000013007 31447763000109 03/2026 2026 2990.00