Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000250	000000000038014	2026-01-05	05	"SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL"	0051	"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"	08	"ASSISTÊNCIA SOCIAL"	245	"SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS"	1023	"ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE"	2076	"FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES"	266010200	"EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA"	06991581000157	"AMJ COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA"	33903007000000000	"GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO"	"REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 1992/2025 OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÃO.  OFIÍCIO CGL/SMFAZ Nº 067/2026"	GLOBAL	0	17708.73		3387.60	3387.60

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000250	2026040006163	2026040005148	2026-04-30	"REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME CONTRATO Nº 1992/2025 E 1º TERMO ADITIVO."	0	000000000000000000000000013676	11111190100000000	001	05428	"870773              "	"976       "	1	2026	3387.60	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000250	2026040005148	2026-04-29	"REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME CONTRATO Nº 1992/2025 E 1º TERMO ADITIVO."	0	0000000000013676	06991581000157	04/2026	2026	3387.60