Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000254	000000000000242	2026-01-05	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	302	"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL"	1011	"SAÚDE PARA TODOS"	2105	"INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE (RAS) -  DOENÇAS CRÔNICAS"	160010004	"RECURSOS DO SUS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? AE"	31447763000109	"COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP"	33903914000000000	"LOCAÇÃO BENS MÓVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS"	"VALOR CORRESPONDENTE AO  SEGUNDO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CUJO O OBJEO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIA QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA. - CONTRATO Nº 24397/2024REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A 02 DE SETEMBRO DE 2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 0021-A/2026"	GLOBAL	0	24200.00		6000.00	6000.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000254	2026020002115	2026020001922	2026-02-26	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001922/2026 E NF 3568, VALOR CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CUJO O OBJETO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIA QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA. - CONTRATO Nº 24397/2024REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1042/2026"	0	000000000000000000000000004730	11111190100000000	104	00566	"5758545798          "	"304       "	1	2026	3000.00	
2026010000254	2026040005782	2026040004814	2026-04-23	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004814/2026 E NF 3710,  VALOR CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CUJO O OBJETO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIA QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA. - CONTRATO Nº 24397/2024REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2504/2026"	0	000000000000000000000000013007	11111190100000000	104	00566	"5758545798          "	"906       "	1	2026	3000.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000254	2026020001922	2026-02-23	"REFERENTE AO EMPENHO 000254/2026  - VALOR CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CUJO O OBJEO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIA QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA. - CONTRATO Nº 24397/2024REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1042/2026"	0	0000000000004730	31447763000109	01/2026	2026	3000.00	
2026010000254	2026040004814	2026-04-22	"REFERENTE AO EMPENHO 000254/2026 - VALOR CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CUJO O OBJEO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS DIVERSOS ÓRGÃOS/SECRETARIA QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA. - CONTRATO Nº 24397/2024REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 2504/2026"	0	0000000000013007	31447763000109	03/2026	2026	3000.00