Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000297	000000000015144	2026-01-05	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	301	"ATENÇÃO BÁSICA"	1011	"SAÚDE PARA TODOS"	2096	"AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	"	150010010	"RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS"	12039966000111	"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI"	33903001000000000	"COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS"	"VALOR CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO (PRAZO), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, POR MEIO  DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU MICROPROCESSADOR - (CHIP), DE ACEITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - (GASOLINA, DIESEL COMUM, DIESEL S10), EM POSTOS CREDENCIADOS E COM SISTEMA INTEGRADO VIA INTERNET.PERÍODO: JANEIRO A 28 DE MAIO DE 2026TIPO: (GASOLINA).OFICIO SMS/SMFAZ Nº 043A/2026CONTRATO: 15144/2024"	GLOBAL	0	79269.23		181.52	181.52

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000297	2026040005440	2026040004381	2026-04-14	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004381/2026 E FATURA 2805477,  VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS, REFERENTE A 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2026.CONTRATO 15144/2024TIPO DIESEL"	0	000000000000000000000000011035	11111190100000000	104	00566	"5744338698          "	"860       "	1	2026	181.52	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000297	2026040004381	2026-04-13	"REFERENTE AO EMPENHO 000297/2026 - VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E LOCADOS, REFERENTE A 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2026.CONTRATO 15144/2024TIPO DIESEL"	0	0000000000011035	12039966000111	02/2026	2026	181.52