Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2026 2026010000359 000000000000201 2026-01-06 13 "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA" 0013 "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA" 04 ADMINISTRAÇÃO 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 1010 "GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL" 2020 "GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 11111111111 "FOLHA DE PESSOAL" 31900401010000000 "SALARIO CONTRATO TEMPORARIO" "EMPENHO POR ESTIMATIVA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME OFICIO Nº 0003/2026." ESTIMADO 0 186000.00 99205.20 99205.20 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2026010000359 2026010000782 2026010000777 2026-01-30 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000777/2026, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026." 0 000000000000000000000000000201 11111190100000000 104 00566 "5744338612 " 0000000000 1 2026 33068.40 2026010000359 2026020002522 2026020002159 2026-02-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002159/2026, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2026." 0 000000000000000000000000000201 11111190100000000 104 00566 "5744338612 " 0000000000 1 2026 33068.40 2026010000359 2026040006196 2026040005061 2026-04-29 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005061/2026, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2026." 0 000000000000000000000000000201 11111190100000000 104 00566 "5744338612 " 0000000000 1 2026 33068.40 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2026010000359 2026010000777 2026-01-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000359/2026, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026." 0 0000000000000201 "11111111111 " 01/2026 2026 33068.40 2026010000359 2026020002159 2026-02-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000359/2026, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2026." 0 0000000000000201 "11111111111 " 02/2026 2026 33068.40 2026010000359 2026040005061 2026-04-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000359/2026, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2026." 0 0000000000000201 "11111111111 " 04/2026 2026 33068.40