Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000361	000000000000201	2026-01-06	09	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL"	0090	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2015	"GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	11111111111	"FOLHA DE PESSOAL"	31900401010000000	"SALARIO CONTRATO TEMPORARIO"	"EMPENHO POR ESTIMATIVA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME OFICIO Nº 0003/2026."	ESTIMADO	0	334000.00		190539.33	192465.55

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000361	2026010000774	2026010000781	2026-01-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000781/2026, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026."	0	000000000000000000000000000201	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	57592.31	
2026010000361	2026020002514	2026020002162	2026-02-27	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002162/2026, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2026."	0	000000000000000000000000000201	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	65119.06	
2026010000361	2026040005185	2026030003775	2026-04-06	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003775/2026, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO, MÊS DE MARÇO/2026."	0	000000000000000000000000000201	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	1926.22	
2026010000361	2026040006190	2026040005064	2026-04-29	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005064/2026,  FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2026."	0	000000000000000000000000000201	11111190100000000	104	00566	"5744338612          "	0000000000	1	2026	67827.96	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000361	2026010000781	2026-01-29	"REFERENTE AO EMPENHO 000361/2026,  FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026."	0	0000000000000201	"11111111111   "	01/2026	2026	57592.31	
2026010000361	2026020002162	2026-02-26	"REFERENTE AO EMPENHO 000361/2026, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2026."	0	0000000000000201	"11111111111   "	02/2026	2026	65119.06	
2026010000361	2026040005064	2026-04-28	"REFERENTE AO EMPENHO 000361/2026, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2026."	0	0000000000000201	"11111111111   "	04/2026	2026	67827.96