Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2026 2026010000362 000000000000201 2026-01-06 11 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO" 0011 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO" 04 ADMINISTRAÇÃO 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 1010 "GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL" 2017 "GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 11111111111 "FOLHA DE PESSOAL" 31900401010000000 "SALARIO CONTRATO TEMPORARIO" "EMPENHO POR ESTIMATIVA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026, CONFORME OFICIO Nº 0003/2026." ESTIMADO 0 614000.00 333400.55 334899.98 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2026010000362 2026010000777 2026010000783 2026-01-30 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000783/2026, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026." 0 000000000000000000000000000201 11111190100000000 104 00566 "5744338612 " 0000000000 1 2026 109117.62 2026010000362 2026020002516 2026020002163 2026-02-27 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002163/2026, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2026." 0 000000000000000000000000000201 11111190100000000 104 00566 "5744338612 " 0000000000 1 2026 111688.26 2026010000362 2026040005187 2026030003776 2026-04-06 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003776/2026, REENVIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR REJEITADO, MÊS DE MARÇO/2026." 0 000000000000000000000000000201 11111190100000000 104 00566 "5744338612 " 0000000000 1 2026 1499.43 2026010000362 2026040006191 2026040005065 2026-04-29 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005065/2026, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL/2026." 0 000000000000000000000000000201 11111190100000000 104 00566 "5744338612 " 0000000000 1 2026 112594.67 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2026010000362 2026010000783 2026-01-29 "REFERENTE AO EMPENHO 000362/2026, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO/2026." 0 0000000000000201 "11111111111 " 01/2026 2026 109117.62 2026010000362 2026020002163 2026-02-26 "REFERENTE AO EMPENHO 000362/2026, FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO/2026." 0 0000000000000201 "11111111111 " 02/2026 2026 111688.26 2026010000362 2026040005065 2026-04-28 "REFERENTE AO EMPENHO 000362/2026, FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2026." 0 0000000000000201 "11111111111 " 04/2026 2026 112594.67