Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000440	000000000000283	2026-01-06	05	"SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL"	0051	"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"	08	"ASSISTÊNCIA SOCIAL"	245	"SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS"	1023	"ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE"	2076	"FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES"	266010200	"EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA"	16992716000152	"OOPS TELECOM LTDA"	33904096000000000	"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO"	"REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 8755/2020 DE PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONECTIVIDADE IP ( PROTOCOLO DE INTERNET).CONFORME OFÍCIO SMGP/SEPLAN Nº 025/2025."	GLOBAL	0	77561.00		14102.00	14102.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000440	2026040005439	2026040004393	2026-04-14	"REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INTERNET, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº8755/2020. MÊS DE FEVEREIRO/2026."	0	000000000000000000000000010571	11111190100000000	001	05428	"870773              "	"857       "	1	2026	7051.00	
2026010000440	2026040005981	2026040004972	2026-04-28	"REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INTERNET, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº8755/2020. MÊS DE MARÇO/2026."	0	000000000000000000000000014390	11111190100000000	001	05428	"870773              "	"949       "	1	2026	7051.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000440	2026040004393	2026-04-14	"REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INTERNET, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº8755/2020. MÊS DE FEVEREIRO/2026."	0	0000000000010571	16992716000152	02/2026	2026	7051.00	
2026010000440	2026040004972	2026-04-28	"REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INTERNET, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº8755/2020. MÊS DE MARÇO/2026."	0	0000000000014390	16992716000152	03/2026	2026	7051.00