Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000445	000000000000283	2026-01-06	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	302	"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL"	1011	"SAÚDE PARA TODOS"	2101	"INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA"	150010010	"RECURSOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ? ASPS"	16992716000152	"OOPS TELECOM LTDA"	33904099000000000	"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA"	"VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONECTIVIDADE IP - (PROTOCOLO INTERNET), PARA O MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, AO SEU 6º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 8755/2020, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2026.OFICIO Nº025/2026"	GLOBAL	0	7051.00		1282.00	1282.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000445	2026040004712	2026040004048	2026-04-10	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004048/2026, VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET EM FEVEREIRO DE 2026."	0	000000000000000000000000010035	11111190100000000	104	00566	"5744338698          "	"815       "	1	2026	641.00	641.00
2026010000445	2026040005345	2026040004048	2026-04-13	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004048/2026, VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET EM FEVEREIRO DE 2026."	0	000000000000000000000000010035	11111190100000000	104	00566	"5744338698          "	"835       "	1	2026	641.00	
2026010000445	2026040006118	2026040005121	2026-04-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005121/2026, VALOR CORRESPONDENTE AO  FORNECIMENTO DE INTERNET EM  MARÇO DE 2026."	0	000000000000000000000000013912	11111190100000000	104	00566	"5744338698          "	"1001      "	1	2026	641.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000445	2026040004048	2026-04-01	"REFERENTE AO EMPENHO 000445/2026  - VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONECTIVIDADE IP - (PROTOCOLO INTERNET), PARA O MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, AO SEU 6º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 8755/2020, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2026.OFICIO SMS/SMFAZ Nº 1811/2026"	0	0000000000010035	16992716000152	02/2026	2026	641.00	
2026010000445	2026040005121	2026-04-28	"VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONECTIVIDADE IP - (PROTOCOLO INTERNET), PARA O MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, AO SEU 6º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 8755/2020, PARA O PERÍODO DE MARÇO DE 2026.OFICIO Nº2651/2026REFERENTE AO EMPENHO 000445/2026"	0	0000000000013912	16992716000152	03/2026	2026	641.00