Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000473	000000000035915	2026-01-07	12	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS"	0012	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS"	04	ADMINISTRAÇÃO	452	"SERVIÇOS URBANOS"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2084	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	10659981000137	"COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ARAPIRACA LTDA - COOMATEA"	33903914000000000	"LOCAÇÃO BENS MÓVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS"	"VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO SEXTO TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 9190/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 83/2026."	GLOBAL	0	136800.00		22800.00	22800.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000473	2026020002060	2026020001892	2026-02-24	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001892/2026 E PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, MÊS: JANEIRO/2026, LOCADO À SMSP, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 9190/2022 E 15151/2024, NFES: 73 E OFÍCIO Nº 211/2026-SMSP ANEXO AO PROCESSO Nº 5209/2026."	0	000000000000000000000000005209	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"262       "	1	2026	11400.00	
2026010000473	2026040005676	2026040004397	2026-04-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004397/2026 E PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, MÊS: MARÇO/2026, LOCADO À SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 9190/2022, NFES: 173 E OFÍCIO Nº 491/2026-SMSP, ANEXO AO PROCESSO Nº 12426/2026."	0	000000000000000000000000012426	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"885       "	1	2026	11400.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000473	2026020001892	2026-02-23	"REFERENTE AO EMPENHO 000473/2026"	0	0000000000035915	10659981000137	01/2026	2026	11400.00	
2026010000473	2026040004397	2026-04-14	"REFERENTE AO EMPENHO 000473/2026"	0	0000000000035915	10659981000137	03/2026	2026	11400.00