Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000480	000000000034711	2026-01-07	09	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL"	0090	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL"	20	AGRICULTURA	601	"PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL"	1019	"ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA"	1001	"ARAPIRACA DE VANGUARDA NO CAMPO, FORTALECENDO A AGRICULTURA FAMILIAR COM INOVAÇÃO"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	31447763000109	"COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE ALAGOAS - NOVACOOP"	33903914000000000	"LOCAÇÃO BENS MÓVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS"	"VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO 7º TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO Nº 9189/2022 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS  QUE COMPÕEM O SISTEMA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 82/2026."	GLOBAL	0	276000.00		46000.00	46000.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000480	2026020002072	2026020001824	2026-02-24	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001824/2026 E PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, MÊS: JANEIRO/2026, LOCADO À SMDR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA MESMA, CONFORME CONTRATO Nº 9189/2022, NFES: 3552 E OFÍCIO Nº 179/2026-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 4489/2026."	0	000000000000000000000000004489	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"266       "	1	2026	23000.00	
2026010000480	2026040005692	2026040004449	2026-04-17	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004449/2026 E PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, MÊS: MARÇO/2026, LOCADO À SMDR, CONFORME CONTRATO Nº 9189/2022, NFES: 3687 E OFÍCIO Nº 486/2026-SMSP, ANEXO AO PROCESSO Nº 12296/2026."	0	000000000000000000000000012296	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"889       "	1	2026	23000.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000480	2026020001824	2026-02-20	"REFERENTE AO EMPENHO 000480/2026"	0	0000000000034711	31447763000109	01/2026	2026	23000.00	
2026010000480	2026040004449	2026-04-15	"REFERENTE AO EMPENHO 000480/2026"	0	0000000000034711	31447763000109	03/2026	2026	23000.00