Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000486	000000000000653	2026-01-08	20	"SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO"	0020	"SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO"	26	TRANSPORTE	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1020	"MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO"	2090	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	"	175210050	"Recursos vinculados ao Trânsito"	24111914000198	"PEDRO LOCACOES LTDA"	33903912000000000	"LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS"	"REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE DOIS CONTÊINERES DE 20 PÉS, QUE SERÃO UTILIZADOS COMO ALMOXARIFADOS DE MATERIAIS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA."	GLOBAL	0	39600.00		3905.00	3905.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000486	2026020001917	2026020001653	2026-02-13	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001653/2026ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE UM CONTÊINER DE 20 PÉS, QUE SERÃO UTILIZADOS COMO ALMOXARIFADOS DE MATERIAIS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA. CONFORME FATURA Nº 222445, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. DEVIDAMENTE ATESTADA PELO GESTOR DO CONTRATO, CND TODAS VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO."	0	000000000000000000000000000653	11111190100000000	104	00566	"5744455791          "	0000000000	1	2026	1650.00	
2026010000486	2026040004814	2026040004147	2026-04-09	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004147/2026 ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE DOIS CONTÊINERES DE 20 PÉS, QUE SERÃO UTILIZADOS COMO ALMOXARIFADOS DE MATERIAIS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA. CONFORME FATURA Nº 222508, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. DEVIDAMENTE ATESTADA PELO GESTOR DO CONTRATO, CND TODAS VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO."	0	000000000000000000000000000152	11111190100000000	104	00566	"5744455791          "	"797       "	1	2026	2255.00	2146.76
2026010000486	2026040007051	2026040004147	2026-04-10	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004147/2026ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE DOIS CONTÊINERES DE 20 PÉS, QUE SERÃO UTILIZADOS COMO ALMOXARIFADOS DE MATERIAIS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA. CONFORME FATURA Nº 222508, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. DEVIDAMENTE ATESTADA PELO GESTOR DO CONTRATO, CND TODAS VIGENTES E AUTORIZAÇÕES PARA O DEVIDO PAGAMENTO, VIDE EM ANEXO."	0	000000000000000000000000000152	11111190100000000	104	00566	"5744455791          "	0000000000	1	2026	2146.76	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000486	2026020001653	2026-02-13	"LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA LOCAÇÃO DE DOIS CONTÊINERES DE 20 PÉS, QUE SERÃO UTILIZADOSCOMO ALMOXARIFADOS DE MATERIAIS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA ,COMPETÊNICA JANEIRO DE 2026."	0	0000000000000653	24111914000198	01/2026	2026	1650.00	
2026010000486	2026040004147	2026-04-06	"LIQUIDAÇÃO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA PEDRO LOCAÇÕES. LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CONTEINER ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026"	0	0000000000000152	24111914000198	03/2026	2026	2255.00