Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000495	000000000034105	2026-01-08	13	"SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA"	0013	"SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA"	15	URBANISMO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2125	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	28838890000124	"RMS IMOBILIÁRIA E SERVICOS LTDA"	33903910000000000	"LOCAÇÃO DE IMÓVEIS"	"VALOR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA AL-220, BAIRRO CANAFÍSTULA, ARAPIRACA/AL, O QUAL SERÁ DESTINADO A GUARDA DOS MAQUINÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 099/2026."	GLOBAL	0	276000.00		46000.00	46000.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000495	2026020001202	2026020001150	2026-02-09	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001150/2026 E PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, MÊS: JANEIRO/2026, LOCADO À SMINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 34875/2023 E OFÍCIO Nº 386/2026-SMINFRA, ANEXO AO PROCESSO Nº 3976/2026."	0	000000000000000000000000003976	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"168       "	1	2026	23000.00	
2026010000495	2026040005495	2026040004410	2026-04-15	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004410/2026 E PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, MÊS: MARÇO/2026, LOCADO À SMINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 34875/2023 E OFÍCIO Nº 744/2026-SMINFRA, ANEXO AO PROCESSO Nº 12765/2026."	0	000000000000000000000000012765	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"870       "	1	2026	23000.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000495	2026020001150	2026-02-06	"REFERENTE AO EMPENHO 000495/2026"	0	0000000000034105	28838890000124	01/2026	2026	23000.00	
2026010000495	2026040004410	2026-04-14	"REFERENTE AO EMPENHO 000495/2026"	0	0000000000034105	28838890000124	03/2026	2026	23000.00