Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000510	000000000000244	2026-01-08	04	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	0040	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	04	ADMINISTRAÇÃO	123	"ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2041	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	37432689000133	"ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA"	33904099000000000	"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA"	"VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO 2º TERMO ADITIVO (PRAZO E REAJUSTE) AO CONTRATO Nº 11119/2022.2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO PÚBLICA, PARA AS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PREVIDÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR, GESTÃO TRIBUTÁRIA, GESTÃO DO ISS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA, PLANEJAMENTO ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS, CONTEMPLANDO LICENÇA DE USO PERMANENTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM PLATAFORMA TECNOLÓGICA WEB, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E INFRAESTRUTURA DE HOSPEDAGEM, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, GESTÃO PÚBLICA E DEMAIS INTEGRANTES DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA, NO PERÍODO DE JANEIRO A 26 DE ABRIL DE 2026 - OFÍCIO SMFAZ/SMFAZ-CONTABILIDADE Nº 007/2026.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2022."	GLOBAL	0	484843.93		250781.26	250781.26

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000510	2026020001828	2026020001536	2026-02-13	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001536/2026 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS NAS ÁREAS DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, PLANEJAMENTO,  ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS, MÊS: JANEIRO/2026, PERÍODO: 01/01/2026 À 31/01/2026, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PMA/SMFAZ, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11119.2022/2023, ORDEM DE SERVIÇO, NFES: 4 E OFÍCIO Nº 036/2026, ANEXO AO PROCESSO Nº 4864/2026."	0	000000000000000000000000004864	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"218       "	1	2026	125390.63	
2026010000510	2026040005947	2026040004396	2026-04-27	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004396/2026 E PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO PÚBLICA, PARA AS ÁREAS TRIBUTÁRIAS, ESCRITURAÇÃO DE ISSQN, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, MÊS: MARÇO/2026, NO PERÍODO: 01/03/2026 À 31/03/2026, CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS, NFES: 6 E OFÍCIO Nº 088/2026-SMFAZ, ANEXO AO PROCESSO Nº 12107/2026."	0	000000000000000000000000012107	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"945       "	1	2026	125390.63	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000510	2026020001536	2026-02-12	"REFERENTE AO EMPENHO 000510/2026"	0	0000000000000244	37432689000133	01/2026	2026	125390.63	
2026010000510	2026040004396	2026-04-14	"REFERENTE AO EMPENHO 000510/2026"	0	0000000000000244	37432689000133	03/2026	2026	125390.63