Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000517	000000000000932	2026-01-08	05	"SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL"	0050	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL"	08	"ASSISTÊNCIA SOCIAL"	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1023	"ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE"	2044	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	76535764000143	"OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"	33903958000000000	"SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES"	"REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONIA. OFÍCIO SMDS/SMFAZ. 050/2026"	ESTIMADO	0	1500.00		179.84	179.84

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000517	2026020003803	2026020003233	2026-02-11	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003233/2026, SERVIÇOS DE TELEFONIA, JANEIRO/26"	0	000000000000000000000000004922	11111010000000000	999	99999	"9999999             "	0000000000	1	2026	89.92	
2026010000517	2026040007013	2026040005697	2026-04-07	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005697/2026, DESPESA COM TELEFONIA, MARÇO/26"	0	000000000000000000000000012229	11111010000000000	999	99999	"9999999             "	0000000000	1	2026	89.92	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000517	2026020003233	2026-02-11	"REFERENTE AO EMPENHO 000517/2026, SERVIÇOS DE TELEFONIA, JANEIRO/26"	0	0000000000004922	76535764000143	02/2026	2026	89.92	
2026010000517	2026040005697	2026-04-07	"REFERENTE AO EMPENHO 000517/2026, DESPESA COM TELEFONIA, MARÇO/26"	0	0000000000012229	76535764000143	04/2026	2026	89.92