Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000532	000000000001022	2026-01-09	08	"SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE"	0080	"SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE"	18	"GESTÃO AMBIENTAL"	542	"CONTROLE AMBIENTAL"	1013	"ARAPIRACA VERDE, CIRCULAR E RESILIENTE"	2063	"MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E PROMOÇÃO DA GOVERNANÇA ECOLÓGICA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DO CONSELHO MUNICIPAL - CONDEMA"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	12272084000100	"EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A"	33903943000000000	"SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA"	"VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 - OFÍCIO Nº 56/2026/SMDUMA."	ESTIMADO	0	10000.00		1321.40	1321.40

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000532	2026020002025	2026020001853	2026-02-23	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001853/2026 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS: JANEIRO/2026, DA SMDUMA, CONFORME FATURA AGRUPADORA E OFÍCIO Nº 230/2026-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 5714/2026."	0	000000000000000000000000005714	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	0000000000	1	2026	683.38	
2026010000532	2026040005731	2026040004519	2026-04-22	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004519/2026 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS: MARÇO/2026, DA SMDUMA, CONFORME FATURA AGRUPADORA E OFÍCIO Nº 532/2026-SMGP, ANEXO AO PROCESSO Nº 13264/2026."	0	000000000000000000000000013264	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	0000000000	1	2026	638.02	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000532	2026020001853	2026-02-20	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000288/2026"	0	0000000000005714	12272084000100	01/2026	2026	683.38	
2026010000532	2026040004519	2026-04-16	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000532/2026"	0	0000000000013264	12272084000100	03/2026	2026	638.02