Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000572	000000000001166	2026-01-12	11	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO"	0011	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO"	23	"COMÉRCIO E SERVIÇOS"	691	"PROMOÇÃO COMERCIAL"	1022	"ARAPIRACA COMPETITIVA, EMPREENDEDORA E INOVADORA"	1033	"DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	29169293000117	"D R SOARES COWORKING - ME"	33903910000000000	"LOCAÇÃO DE IMÓVEIS"	"VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 17455/2024 CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL CLIMATIZADA COM ESPAÇO MÍNIMO DE 50 M², EM UM AMBIENTE PENSADO PARA O TRABALHO COMPARTILHADO, ESTILO COWORKING - OFÍCIO Nº 058/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ."	GLOBAL	0	44776.00		11194.00	11194.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000572	2026020002020	2026020001784	2026-02-23	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001784/2026 E PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE SALA, DESTINADA À SMDETUR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REFERIDA SECRETARIA, MÊS: JANEIRO/2026, CONFORME CONTRATO Nº 17455/2024 E OFÍCIO Nº 079/2026-SMDETUR ANEXO AO PROCESSO Nº 5438/2026."	0	000000000000000000000000005438	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"246       "	1	2026	5597.00	
2026010000572	2026040004815	2026040004077	2026-04-07	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004077/2026 E PAGAMENTO DE SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SALA, DESTINADA À SMDETUR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 17455/2024 E OFÍCIO Nº 188/2026-SMDETUR, ANEXO AO PROCESSO Nº 11318/2026."	0	000000000000000000000000011318	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"755       "	1	2026	5597.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000572	2026020001784	2026-02-20	"REFERENTE AO EMPENHO 000572/2026"	0	0000000000001166	29169293000117	01/2026	2026	5597.00	
2026010000572	2026040004077	2026-04-06	"REFERENTE AO EMPENHO 000572/2026"	0	0000000000001166	29169293000117	03/2026	2026	5597.00