Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2026 2026010000574 000000000026158 2026-01-12 02 "GABINETE DO PREFEITO" 0020 "GABINETE DO PREFEITO" 04 ADMINISTRAÇÃO 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 1010 "GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL" 2032 "GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICAS" 150010000 "RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS" 05120923000109 "AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP" 33903980000000000 HOSPEDAGENS "VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL - OFÍCIO CG/SMFAZ Nº 004/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024 E ARP Nº 108/2024." GLOBAL 0 65000.00 62259.54 62259.54 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2026010000574 2026020001131 2026020000938 2026-02-06 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000938/2026 E PAGAMENTO A DESPESAS EFETUDAS, EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME FATURA Nº 195656-199518/2025 E OFÍCIO Nº 084/2026-CG, ANEXO AO PROCESSO Nº 3937/2026." 0 000000000000000000000000003937 11111190100000000 104 00566 "5744338728 " 0000000000 1 2026 7514.70 2026010000574 2026020001125 2026020000941 2026-02-06 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000941/2026 E PAGAMENTO A DESPESAS EFETUDAS, EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME FATURA Nº 194368/2025 E OFÍCIO Nº 079/2026-CG, ANEXO AO PROCESSO Nº 3932/2026." 0 000000000000000000000000003932 11111190100000000 104 00566 "5744338728 " 0000000000 1 2026 28705.10 2026010000574 2026020001132 2026020000943 2026-02-06 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000943/2026 E PAGAMENTO A DESPESAS EFETUDAS, EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME FATURA Nº 195611/2025 E OFÍCIO Nº 082/2026-CG, ANEXO AO PROCESSO Nº 3934/2026." 0 000000000000000000000000003934 11111190100000000 104 00566 "5744338728 " 0000000000 1 2026 12697.65 2026010000574 2026020001724 2026020001267 2026-02-12 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001267/2026 E PAGAMENTO À DESPESAS COM HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA Nº 202709/2026 E OFÍCIO Nº 093/2026-CG, ANEXO AO PROCESSO Nº 4452/2026." 0 000000000000000000000000004452 11111190100000000 104 00566 "5744338728 " "199 " 1 2026 13342.09 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2026010000574 2026020000938 2026-02-04 "REFERENTE AO EMPENHO 000574/2026" 0 0000000000026158 05120923000109 10/2025 2026 7514.70 2026010000574 2026020000941 2026-02-05 "REFERENTE AO EMPENHO 000574/2026" 0 0000000000026158 05120923000109 09/2025 2026 28705.10 2026010000574 2026020000943 2026-02-05 "REFERENTE AO EMPENHO 000574/2026" 0 0000000000026158 05120923000109 10/2025 2026 12697.65 2026010000574 2026020001267 2026-02-09 "REFERENTE AO EMPENHO 000574/2026" 0 0000000000026158 05120923000109 01/2026 2026 13342.09