Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000577	000000000026158	2026-01-12	11	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO"	0011	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO"	23	"COMÉRCIO E SERVIÇOS"	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1022	"ARAPIRACA COMPETITIVA, EMPREENDEDORA E INOVADORA"	2133	"MANUTENÇÃO DA REDE SINE MUNICIPAL DE ARAPIRACA"	271410000	"EA - FAT - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR"	05120923000109	"AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP"	33903980000000000	HOSPEDAGENS	"VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL - OFÍCIO CG/SMFAZ Nº 004/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024 E ARP Nº 108/2024."	GLOBAL	0	10000.00		5733.16	5733.16

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000577	2026020003278	2026020002678	2026-02-23	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002678/2026 - 6 E PAGAMENTO A PASSAGEM AÉREA, EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURA Nº 195654/2025 E OFÍCIO Nº 091/2026-CG ANEXO AO PROCESSO Nº 4419/2026"	0	000000000000000000000000026158	11111190100000000	001	05428	"892459              "	0000000000	1	2026	5733.16	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000577	2026020002678	2026-02-10	"REFERENTE AO EMPENHO 000577/2026 - VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO (PRAZO E ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº4. EMPENHONÚMERO: DATA: TIPO: VALOR:HISTÓRICO:28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DEAGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES),CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR AAQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA(VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTESDO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL - OFÍCIO CG/SMFAZ Nº 004/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024 E ARP Nº 108/2024."	0	0000000000026158	05120923000109	01/2026	2026	5733.16