Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000580	000000000026158	2026-01-12	06	"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"	0060	"FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"	12	EDUCAÇÃO	361	"ENSINO FUNDAMENTAL"	1018	EDUCAR	2139	"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL"	150010010	"RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ? MDE"	05120923000109	"AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP"	33903980000000000	HOSPEDAGENS	"VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONTRATO VIGENTE DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS - (SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES/REMARCAÇÕES, CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PRA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA, CONFORME DEMANDA)."	GLOBAL	0	32500.00		13277.55	13277.55

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000580	2026020001682	2026020001490	2026-02-11	"VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONTRATO VIGENTE DE HOSPEDAGENS - (SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES/REMARCAÇÕES, CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PRA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA, CONFORME DEMANDA)."	0	000000000000000000000000004446	11111190100000000	104	00566	"5744280541          "	"189       "	1	2026	13277.55	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000580	2026020001490	2026-02-11	"VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONTRATO VIGENTE DE HOSPEDAGENS - (SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES/REMARCAÇÕES, CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PRA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA, CONFORME DEMANDA)."	0	0000000000004446	05120923000109	02/2026	2026	13277.55