Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000581	000000000026158	2026-01-12	05	"SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL"	0051	"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL"	08	"ASSISTÊNCIA SOCIAL"	245	"SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS"	1023	"ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE"	2076	"FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES"	266010200	"EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA"	05120923000109	"AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP"	33903301000000000	"PASSAGENS PARA O PAÍS"	"VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONTRATO VIGENTE DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS - (SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES/REMARCAÇÕES, CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PRA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA, CONFORME DEMANDA). CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 28270/2024. OFÍCIO Nº 04/2026-CG."	GLOBAL	0	40000.00		13916.40	13916.40

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000581	2026040004890	2026040004229	2026-04-07	"REFERNEE A PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO Nº 28270/2024. FATURA Nº 206021/2026"	0	000000000000000000000000010660	11111190100000000	001	05428	"870773              "	"768       "	1	2026	13916.40	13582.41
2026010000581	2026040005134	2026040004229	2026-04-09	"REFERNEE A PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO Nº 28270/2024. FATURA Nº 206021/2026"	0	000000000000000000000000010660	11111190100000000	001	05428	"870773              "	"800       "	1	2026	13582.41	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000581	2026040004229	2026-04-07	"REFERNEE A PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONTRATO Nº 28270/2024. FATURA Nº 206021/2026"	0	0000000000010660	05120923000109	03/2026	2026	13916.40