Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000621	000000000001420	2026-01-13	11	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO"	0011	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO"	23	"COMÉRCIO E SERVIÇOS"	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2126	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	"	150110000	"Outros Recursos não vinculados"	12272084000100	"EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A"	33903943000000000	"SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA"	"VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OFÍCIO Nº 034/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ."	ESTIMADO	0	580000.00		86326.20	86326.20

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000621	2026020002024	2026020001852	2026-02-23	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001852/2026 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS: JANEIRO/2026, DA SMDETUR, CONFORME FATURA AGRUPADORA E OFÍCIO Nº 230/2026-SMGP ANEXO AO PROCESSO Nº 5714/2026."	0	000000000000000000000000005714	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	0000000000	1	2026	44694.40	
2026010000621	2026040005730	2026040004518	2026-04-22	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004518/2026 E PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS: MARÇO/2026, DA SMDETUR, CONFORME FATURA AGRUPADORA E OFÍCIO Nº 532/2026-SMGP, ANEXO AO PROCESSO Nº 13264/2026."	0	000000000000000000000000013264	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	0000000000	1	2026	41631.80	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000621	2026020001852	2026-02-20	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO  AO EMPENHO 000497/2026"	0	0000000000005714	12272084000100	01/2026	2026	44694.40	
2026010000621	2026040004518	2026-04-16	"REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 000621/2026"	0	0000000000013264	12272084000100	03/2026	2026	41631.80