Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000713	000000000026999	2026-01-14	04	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	0040	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	04	ADMINISTRAÇÃO	123	"ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2041	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	00346580000173	"DATA PRINT INFORMATICA DADOS VARIAVEIS & LOGISTICA LTDA"	33903099000000000	"OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO"	"VALOR CORRESPONDENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU ANO - CALENDÁRIO 2026 - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 120/2026.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/2025."	ORDINÁRIO	0	45325.00		34795.88	34795.88

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000713	2026040005816	2026040004395	2026-04-23	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004395/2026 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU, CALENDÁRIO 2026, COPA PRINCIPAL, CONFORME TERMO DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, NFES: 20265621 E OFÍCIO Nº 095/2026-SMFAZ, ANEXO AO PROCESSO Nº 12585/2026."	0	000000000000000000000000012585	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"903       "	1	2026	34795.88	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000713	2026040004395	2026-04-14	"REFERENTE AO EMPENHO 000713/2026"	0	0000000000026999	00346580000173	04/2026	2026	34795.88