Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000714	000000000026999	2026-01-14	04	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	0040	"SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	04	ADMINISTRAÇÃO	123	"ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2041	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	27689472000150	"CENTERPRINTING PROCESSAMENTO E IMPRESSAO LTDA"	33903099000000000	"OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO"	"VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU ANO-CALENDÁRIO 2026 - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 120/2026.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/2025."	ORDINÁRIO	0	10350.00		8166.84	8166.84

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000714	2026040005335	2026040004083	2026-04-13	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004083/2026 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU CALENDÁRIO 2026, DESTINADOS À SMFAZ, CONFORME TERMO DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, NFES: 306 E OFÍCIO Nº 083/2026-SMFAZ, ANEXO AO PROCESSO Nº 11157/2026."	0	000000000000000000000000011157	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"829       "	1	2026	8166.84	8166.84
2026010000714	2026040006824	2026040004083	2026-04-14	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004083/2026 - 6 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU CALENDÁRIO2026, DESTINADOS À SMFAZ, CONFORME TERMO DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO, NFES: 306 E OFÍCIO Nº 083/2026-SMFAZ, ANEXOAO PROCESSO Nº 11157/2026."	0	000000000000000000000000026999	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	0000000000	1	2026	8166.84	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000714	2026040004083	2026-04-06	"REFERENTE AO EMPENHO 000714/2026"	0	0000000000026999	27689472000150	03/2026	2026	8166.84