Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000719	000000000001410	2026-01-14	11	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO"	0011	"SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO"	23	"COMÉRCIO E SERVIÇOS"	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2126	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	"	150110000	"Outros Recursos não vinculados"	06991581000157	"AMJ COMÉRCIO DISTRIBUIDORA LTDA"	33903007000000000	"GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO"	"VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA AO LONGO DO ANO, ENTRE ELES O FESTIVAL DO CUSCUZ, MACAXEIRA E CACHAÇA - OFÍCIO SMDETUR-SG/SMFAZ Nº 038/2026.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024 E ARP Nº 110/2024."	GLOBAL	0	2220.56		910.92	910.92

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000719	2026040005831	2026040004659	2026-04-23	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004659/2026 E PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SMDETUR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 13291/2025, T.A.A., DANFE: 14423 E OFÍCIO Nº 210/2026-SMDETUR, ANEXO AO PROCESSO Nº 13141/2026."	0	000000000000000000000000013141	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"913       "	1	2026	886.00	
2026010000719	2026040006113	2026040005006	2026-04-29	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 005006/2026 E PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA À SMDUMA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 13291/2025, T.A.A., DANFE: 14486 E OFÍCIO Nº 216/2026-SMDETUR, ANEXO AO PROCESSO Nº 13988/2026."	0	000000000000000000000000013988	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"967       "	1	2026	24.92	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000719	2026040004659	2026-04-17	"REFERENTE AO EMPENHO 000719/2026"	0	0000000000001410	06991581000157	04/2026	2026	886.00	
2026010000719	2026040005006	2026-04-28	"REFERENTE AO EMPENHO 000719/2026"	0	0000000000001410	06991581000157	04/2026	2026	24.92