Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2026 2026010000758 000000000001423 2026-01-15 11 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO" 0011 "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO" 23 "COMÉRCIO E SERVIÇOS" 122 "ADMINISTRAÇÃO GERAL" 1010 "GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL" 2126 "GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO " 150110000 "Outros Recursos não vinculados" 76535764000143 "OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" 33903958000000000 "SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES" "VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 - OFÍCIO Nº 044/2026 - SMDETUR-SG/SMFAZ." ORDINÁRIO 0 1500.00 207.26 207.26 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2026010000758 2026020001636 2026020001470 2026-02-11 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001470/2026 E PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS: JANEIRO/2026, DA SMDETUR, CONFORME FATURA E OFÍCIO Nº 182/2026-SMGP, ANEXO AO PROCESSO Nº 4684/2026." 0 000000000000000000000000004684 11111190100000000 104 00566 "5744338728 " 0000000000 1 2026 103.63 2026010000758 2026040004805 2026040004165 2026-04-07 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004165/2026 E PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS: MARÇO/2026, DA SMDETUR, CONFORME FATURA E OFÍCIO Nº 460/2026-SMGP, ANEXO AO PROCESSO Nº 11718/2025." 0 000000000000000000000000011718 11111190100000000 104 00566 "5744338728 " 0000000000 1 2026 103.63 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2026010000758 2026020001470 2026-02-11 "REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 000609/2026" 0 0000000000004684 76535764000143 01/2026 2026 103.63 2026010000758 2026040004165 2026-04-07 "REFERENTE LIQUIDAÇÃO AO EMPENHO 000758/2026" 0 0000000000011718 76535764000143 03/2026 2026 103.63