Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000800	000000000002050	2026-01-16	07	"SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE"	0070	"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"	10	SAÚDE	302	"ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL"	1011	"SAÚDE PARA TODOS"	2099	"INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA"	260510004	"ASSISTÊNCIA FIN DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM"	35882097000198	"IRRA - INSTITUTO REGIONAL RENAL DO AGRESTE LTDA"	33604599000000000	"OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS"	"VALOR CORRESPONDENTE A RECURSOS PROVENIENTE DA PORTARIA GM/MS Nº 9.624, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025, ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS - MÊS DEZEMBRO 2025.OFICIO Nº479/2026"	ORDINÁRIO	0	23423.54		23423.54	23423.54

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000800	2026010000162	2026010000258	2026-01-19	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000258/2026, VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFEREMAGEM DEZEMBRO DE 2025."	0	000000000000000000000000002050	11111190100000000	104	00566	"5758545844          "	"37        "	1	2026	23423.54	23423.54
2026010000800	2026010000181	2026010000258	2026-01-20	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000258/2026, VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DEZEMBRO DE 2025."	0	000000000000000000000000002050	11111190100000000	104	00566	"5758545844          "	0000000000	1	2026	23423.54	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000800	2026010000258	2026-01-16	"VALOR CORRESPONDENTE A RECURSOS PROVENIENTE DA PORTARIA GM/MS Nº 9.624, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025, ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM: ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS - MÊS DEZEMBRO 2025.OFICIO Nº476/2026REFERENTE AO EMPENHO 000638/2026"	0	0000000000002050	35882097000198	01/2026	2026	23423.54