Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000804	000000000000712	2026-01-16	02	"GABINETE DO PREFEITO"	0020	"GABINETE DO PREFEITO"	04	ADMINISTRAÇÃO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1010	"GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL"	2032	"GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICAS"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	47776344000150	"LCT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA"	33903016000000000	"MATERIAL DE EXPEDIENTE"	"VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL A4, PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO GERAL DE COMUNICAÇÃO - OFÍCIO CGL/SMFAZ Nº 140/2026.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90013/2025."	GLOBAL	0	5997.50			5997.50

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000804	2026040006815	2026030003688	2026-04-01	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003688/2026 - E PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL A-4, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER A DEMANDA DO REFERIDO GABINETE, CONFORME DANFE: 048 E OFÍCIO Nº209/2026-CG, ANEXO AO PROCESSO Nº 10655/2026."	0	000000000000000000000000000712	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	0000000000	1	2026	5997.50