Exercício "Num. Empenho" "Num. Processo" Data "Cod. Orgão" Orgão "Cod. Unid. Orçamentádia" "Unid. Orçamentádia" "Cod. Função" Função "Cod. Subfunção" Subfunção "Cod. Programa" Programa "Cod. Projeto Atividade" "Projeto Atividade" "Cod. Recurso" Recurso "Cod. Credor" Credor "Cod. Despesa" Despesa Histórico Tipo "Exercício Restos" "Valor Empenho" "Valor Empenho Anulado" "Valor Liquidado" "Valor Pago" 2026 2026010000861 000000000032715 2026-01-19 07 "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE" 0070 "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE" 10 SAÚDE 301 "ATENÇÃO BÁSICA" 1011 "SAÚDE PARA TODOS" 2097 "INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL" 260010004 "EA - AE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA" 54299218000118 "NOVA HOSPITALAR LTDA" 33903010000000000 "MATERIAL ODONTOLÓGICO" "VALOR CORRESPONDENTE A, AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OFICIO CGL.DCABS/SMFAZ Nº 146/2026" GLOBAL 0 48860.00 48860.00 48860.00 Pagamentos "Num. Empenho" "Num. Pagamento" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Conta Balancete" "Cod. Banco" "Cod. Agência" "Num Conta Corrente" "Num. Cheque" "Tipo Pagamento" Exercício "Valor Pago" "Valor Extornado" 2026010000861 2026040005554 2026040004459 2026-04-16 "REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004459/2026 E NF 1159, VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº1.300, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023.REFERENTE AO EMPENHO 000861/2026" 0 000000000000000000000000012727 11111190100000000 104 00566 "5758545798 " "877 " 1 2026 48860.00 Liquidações "Num. Empenho" "Num. Liquidação" Data Histórico "Cod. Operação" "Num. Processo" "Cod. Credor" Referência Exercício Valor "Valor Anulado" 2026010000861 2026040004459 2026-04-15 "VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº1.300, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023.REFERENTE AO EMPENHO 000861/2026" 0 0000000000012727 54299218000118 02/2026 2026 48860.00