Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000920	000000000002096	2026-01-19	02	"GABINETE DO PREFEITO"	0027	"CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO"	04	ADMINISTRAÇÃO	422	"DIRETOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS"	1012	"INTEGRIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE RISCOS E TRANSPARÊNCIA"	2038	"MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CMPDC - PROCON"	150010000	"RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS"	10000179400	"PAULO GABRIEL DE SOUZA SANTOS"	33903615000000000	"LOCAÇÃO DE IMÓVEIS"	"VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR MACEDO, Nº 15, BAIRRO CENTRO, ARAPIRACA/AL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ARAPIRACA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 - OFÍCIO CGM/SMFAZ Nº 25/2026."	GLOBAL	0	72000.00		12000.00	12000.00

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000920	2026020001201	2026020001151	2026-02-09	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 001151/2026 E PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, MÊS: JANEIRO/2026, LOCADO À CGM/PROCON, CONFORME CONTRATO Nº 39301/2024, T.A.A., E OFÍCIO Nº 040/2026-CGM, ANEXO AO PROCESSO Nº 3707/2026."	0	000000000000000000000000003707	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"168       "	1	2026	6000.00	
2026010000920	2026040005591	2026040004533	2026-04-16	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004533/2026 E PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, MÊS: MARÇO/2026, LOCADO À CONTROLADORIA GERAL/PROCON, CONFORME CONTRATO Nº 39301/2024, TERMO DE ACEITAÇÃO E APROVAÇÃO E OFÍCIO Nº 093/2026-CGM, ANEXO AO PROCESSO Nº 12311/2026."	0	000000000000000000000000012311	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"880       "	1	2026	6000.00	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000920	2026020001151	2026-02-06	"REFERENTE AO EMPENHO 000920/2026"	0	0000000000002096	"10000179400   "	01/2026	2026	6000.00	
2026010000920	2026040004533	2026-04-16	"REFERENTE AO EMPENHO 000920/2026"	0	0000000000002096	"10000179400   "	03/2026	2026	6000.00